| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z0135D9B6C |
fattura n. 798 del 04/04/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
66.00 |
66.00 |
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z0138EB508 |
n. V3-35026 del 07/12/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO INF. CAMIGLIANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 Borgione Centro Didattico srl |
250.16 |
250.16 |
- 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
|
2022-12-13 |
2022-12-13 |
| Z03371AE99 |
fattura n. 1112-2022-FE del 29/08/2022 fornitura di targhe per Pon apprendimento e socialitą |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL |
135.00 |
135.00 |
- 02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL
|
2022-09-14 |
2022-09-14 |
| Z0537A9AA6 |
fattura n. 2342 del 13/09/2022 ordine materiale di pulizia scuola dell'Inf. di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
398.74 |
398.74 |
|
2022-09-21 |
2022-09-21 |
| Z0638B7400 |
fattura n. 2857 del 23/11/2022 acquisto materiale di pulizia inf. Borgonuovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
204.93 |
204.93 |
|
2022-11-30 |
2022-11-30 |
| Z0733932BE |
fattura n. 1/PA del 24/08/2022 Liquidazione compenso netto esperto progetto Motoria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91032630476 A.S.D. IL GIOCATOIO |
975.00 |
975.00 |
- 91032630476 A.S.D. IL GIOCATOIO
|
2022-08-29 |
2022-08-29 |
| Z0738B3199 |
n. V3-33486 del 28/11/2022 acquisto materiale facile consumo inf.Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 Borgione Centro Didattico srl |
224.76 |
224.76 |
- 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
|
2022-11-30 |
2022-11-30 |
| Z11388A557 |
fattura n. 2794 del 14/11/2022 materiale di pulizia inf. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
140.00 |
140.00 |
|
2022-11-28 |
2022-11-28 |
| Z1329DB5F7 |
fattura n. 40 del 11/10/2021 liquidazione spese di viaggio e soggiorno incontro di progetto in Portogallo dal 7 al 13 novembre 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRECLD70C71E715Y TERRE DI OZ AGENZIA DI VIAGGI DI CLAUDIA PERA |
23927.00 |
3353.00 |
- PRECLD70C71E715Y TERRE DI OZ AGENZIA DI VIAGGI DI CLAUDIA PERA
|
2021-10-14 |
|
| Z1335E1BD0 |
FATT. N° 297 DEL 08/04/2022 ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01407090479 EUROSANITAS SRL |
46.50 |
0.00 |
- 01407090479 EUROSANITAS SRL
|
2022-04-08 |
2022-04-08 |
| Z1337AC69F |
fattura n. 2343 del 13/09/2022 ordine materiale di pulizia scuola Pirmaria di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
383.14 |
383.14 |
|
2022-09-21 |
2022-09-21 |
| Z1438C5E2F |
fattura n. 221573/E del 06/12/2022 corso di formazione PA 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme informatica Srl |
150.00 |
150.00 |
- 02115770469 Diemme informatica Srl
|
2022-12-12 |
2022-12-12 |
| Z1736F2313 |
FATTURA N. 221115/E DEL 29/06/2022 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme informatica Srl |
1900.00 |
1900.00 |
- 02115770469 Diemme informatica Srl
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z2024F233B |
FATT. N° 43/PA DEL 28/02/2022 E FATT. N° 101/PA DEL 30/04/2022 CANONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA CAMIGLIANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
125.00 |
125.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2020-03-20 |
2022-05-10 |
| Z233621CCB |
n. 148/PA del 31/07/2022 canone noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
1728.00 |
288.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-08-23 |
|
| Z2336C52B9 |
n. 134/PA del 30/06/2022 acquisto toner inf. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
57.00 |
57.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z2434E143B |
fattura n. 161 del 21/01/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
129.27 |
129.27 |
|
2022-02-16 |
2022-02-16 |
| Z25351E9F3 |
n. 44/PA del 28/02/2022 acquisto Lampada classe 3C scuola secondaria di primo grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
154.00 |
154.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-03-18 |
2022-03-18 |
| Z2A36663E7 |
Babe srl n. 1288 del 31/05/2022 acquisto materiale di pulizia scuola prim. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
86.41 |
86.41 |
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| Z2B38638D9 |
FATT. N° 2737 DEL 03/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
172.00 |
0.00 |
|
2022-11-03 |
2022-11-03 |
| Z2F35B7021 |
fattura n. 724 del 28/03/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
505.62 |
505.62 |
|
2022-04-08 |
2022-04-08 |
| Z2F37A83A7 |
fattura n. 2341 del 13/09/2022 acquisto materiale di pulzia scuola secondaria di primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
584.44 |
584.44 |
|
2022-09-21 |
2022-09-21 |
| Z313621BAA |
n. 149/PA del 31/07/2022 canone noleggio fotocopiatrice scuola Primaria Segromigno Piano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
900.00 |
75.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-08-23 |
|
| Z3436B71E0 |
fattura n. FPA 3/22 del 13/07/2022 liquidazione compenso netto PON apprendimento e socialitą Tra Studio e realtą |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NTNFNC90D25E715I NUTINI FRANCESCO |
2100.00 |
2100.00 |
- NTNFNC90D25E715I NUTINI FRANCESCO
|
2022-07-18 |
2022-08-08 |
| Z363875FFE |
FATT. N° 2748 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA DI SEGROMIGNO MONTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
47.15 |
44.93 |
|
2022-11-07 |
2022-11-07 |
| Z3A35A1DE4 |
fattura n. 657 del 18/03/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
142.20 |
142.20 |
|
2022-03-29 |
2022-03-29 |
| Z3A35B6F2C |
n. 73/PA del 31/03/2022 acquisto cartucce stampante scuola secondaria di primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
80.00 |
80.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z3A367B68E |
Babe srl n. 1289 del 31/05/2022 acquisto materiale di pulizia scuola Primari di Gragnano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
72.00 |
72.00 |
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| Z3E3392CFA |
fattura n. 3/PA del 28/06/2022 liquidazione compenso netto progetto Educazione Ambientale Prim. S.Colombano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SCLSRN70E55E715G SCALICI SERENA |
827.70 |
827.70 |
- SCLSRN70E55E715G SCALICI SERENA
|
2022-07-14 |
2022-08-10 |
| Z3F34E69F2 |
fattura n. 178 del 24/01/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
184.80 |
184.80 |
|
2022-02-16 |
2022-02-16 |
| Z43344EE67 |
FATT. N° 230/PA DEL 31/12/2021 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE INF. CAMIGLIANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
40.00 |
40.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2021-12-31 |
2023-02-16 |
| Z443295F38 |
FATTURA N. 199 DEL 28/02/2022 TARGA PROGETTO STEM - FATTURA N° 40721 E N° 40722 DEL 16/02/2022 MATERIALE PROGETTO STEM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01789230461 C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL 02409740244 CAMPUSTORE |
12675.58 |
12576.58 |
- 01789230461 C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL
- 02409740244 CAMPUSTORE
|
2022-03-07 |
2022-03-07 |
| Z4435EBB1C |
fattura n. 220901/E del 22/04/2022 rinnovo abbonamento annuale Firewall |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme informatica Srl |
440.00 |
440.00 |
- 02115770469 Diemme informatica Srl
|
2022-04-29 |
2022-04-29 |
| Z4635414F7 |
fattura n. 395 del 17/02/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
180.24 |
180.24 |
|
2022-03-18 |
2022-03-18 |
| Z4A35E1802 |
n. 102/PA del 30/04/2022 intervento tecnico infanzia di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
118.00 |
118.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-05-09 |
2022-05-10 |
| Z4A366B70B |
fattura n. 220980/E del 24/05/2022 rinnovo abbonamento annuo DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme informatica Srl |
400.00 |
400.00 |
- 02115770469 Diemme informatica Srl
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| Z4B3541846 |
fattura n. 396 del 17/02/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
68.50 |
68.50 |
|
2022-03-18 |
2022-03-18 |
| Z4D3464261 |
FATT. N° 230/PA DEL 31/12/2021 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE INF. CAMIGLIANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
57.00 |
0.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2021-12-31 |
2022-02-16 |
| Z4D3581094 |
n. 74/PA del 31/03/2022 sostituzione lampada proiettore Epson EB 460 classe 2C scuola secondria di Primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
230.00 |
230.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z4E3541C06 |
fattura n. 12200600010000009117 del 23/02/2022 acquisto materiale sportivo secondaria di primo grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. |
182.71 |
182.71 |
- 02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L.
|
2022-03-18 |
2022-03-18 |
| Z5737B642D |
fattura n. 2354 del 13/09/2022 ordine materiale di pulizia scuola Primaria S. Colombano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
356.70 |
356.70 |
|
2022-09-21 |
2022-09-21 |
| Z58378BA0A |
FATT. N° 285 DEL 31/10/2022 ACQUISTO GIOCO PER ESTERNO INFANZIA DI BORGONUOVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01503250514 ITALIANGARDEN |
3443.00 |
3443.00 |
- 01503250514 ITALIANGARDEN
|
2022-10-31 |
2022-10-31 |
| Z5938CE76B |
fattura n. 2924 del 01/12/2022 acquisto materiale di pulizia Prim. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
311.78 |
311.78 |
|
2022-12-12 |
2022-12-12 |
| Z5B35DA303 |
fattura n. 2022 57 del 01/06/2022 liquidazione compenso per corso di formazione docenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04344650371 A.I.D. Associazione Italiana Dislessia |
560.00 |
560.00 |
- 04344650371 A.I.D. Associazione Italiana Dislessia
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| Z63385F595 |
FATT. N° V3-30313 DEL 08/11/2022 E FATT. N° V3-35027 DEL 07/12/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA GRAGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 Borgione Centro Didattico srl |
109.59 |
109.59 |
- 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
|
2022-11-08 |
2022-12-07 |
| Z6735AA58F |
n. 75/PA del 31/03/2022 acquisto bandiere e aste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
126.50 |
126.50 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z6838B3727 |
n. 228/PA del 30/11/2022 intervento tecnico fotocopiatrice ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
187.60 |
187.60 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-12-12 |
2022-12-12 |
| Z6D361CFAC |
fattura n. 998 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
16.44 |
16.44 |
|
2022-05-09 |
2022-05-10 |
| Z6E38ECE7D |
fattura n. 2951 del 06/12/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI RPIMO GRADO DI CAMIGLIANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
190.88 |
190.88 |
|
2022-12-13 |
2022-12-13 |
| Z6F358A4F8 |
n. 76/PA del 31/03/2022 acquisto toner inf. Camigiano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
57.00 |
57.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| Z7435D0BE5 |
fattura n. 785 del 31/03/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
314.99 |
314.99 |
|
2022-04-08 |
2022-04-26 |
| Z7637A2AF0 |
fattura n. 2345 del 13/09/2022 ordine materiale di pulizia primaria Segromigno Piano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
204.66 |
204.66 |
|
2022-09-21 |
2022-10-13 |
| Z772F63D00 |
FATTURA N. 1058 DEL 04/10/2022 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE INF. LAPPATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. |
500.00 |
60.58 |
- 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
|
2021-10-14 |
|
| Z7836E958F |
n. 135/PA del 30/06/2022 acquisto carta ufficio segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
340.00 |
340.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z78370BA9F |
fattura n. 01/01/0000303 del 05/07/2022 corsi di formazione sicurezza personale scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL |
1594.80 |
1594.80 |
- 02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL
|
2022-07-18 |
2022-07-18 |
| Z79256D08C |
CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMRIA DI SEGROMIGNO PIANO FATTURE VARIE ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. |
864.00 |
120.00 |
- 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
|
2020-02-14 |
|
| Z79323382A |
fattura n. 108 del 26/06/2022 prestazione resa nell'ambito delle attivitą di medico competente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MTRBBR73C18E715N DOTT.SSA BARBARA MOTRONI |
600.00 |
56.00 |
- MTRBBR73C18E715N DOTT.SSA BARBARA MOTRONI
|
2022-06-28 |
|
| Z7A3789FE8 |
fattura n. FPSCUOLA137/2022 del 08/09/2022 abbonamento Orizzonte Scuola a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01492590888 ORIZZONTE SCUOLA |
125.00 |
125.00 |
- 01492590888 ORIZZONTE SCUOLA
|
2022-09-14 |
2022-09-14 |
| Z7A38D9BE5 |
fattura n. 2925 del 01/12/2022 acquisto materiale di pulizia Inf. Lappato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
99.96 |
99.96 |
|
2022-12-12 |
2022-12-12 |
| Z7B35569BF |
n. V3-7394 del 04/03/2022 acquisto materiale per alunni H inf. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 Borgione Centro Didattico srl |
72.95 |
72.95 |
- 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
|
2022-03-18 |
2022-03-18 |
| Z81364B951 |
n. 119/PA del 31/05/2022 acquisto cartucce scuola primaria di Segromigno Monte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
79.80 |
79.80 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| Z8238D8780 |
fattura n. 2926 del 01/12/2022 acquisto materiale di pulizia Prim. S. Colombano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
115.68 |
115.68 |
|
2022-12-12 |
2022-12-12 |
| Z833520058 |
fattura n. 18 del 11/02/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 Miur art. 19 D.L. 27/01/2022 n° 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02437740463 FARMACIA LE VILLE SAS |
4946.67 |
4946.67 |
- 02437740463 FARMACIA LE VILLE SAS
|
2022-07-18 |
2022-08-31 |
| Z883806FEA |
FATT. N° 1081 DEL 14/11/2022 ACQUISTO TARGHE PON DIGITAL BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01789230461 C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL |
450.00 |
0.00 |
- 01789230461 C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL
|
2022-11-14 |
2022-11-14 |
| Z8B3621C64 |
N. 150/PA DEL 31/07/2022 N° 208/PA DEL 31/10/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA GRAGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
900.00 |
75.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-08-23 |
|
| Z8C384B928 |
FATT. N° 208/PA DEL 31/10/2022 ACQUISTO CARTA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
39.50 |
0.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-10-31 |
2022-10-31 |
| Z8E34E1945 |
n. 20/PA del 31/01/2022 acquisto cartucce Prim. S. Colombano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
130.00 |
130.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-02-24 |
2022-02-24 |
| Z913822C88 |
N. 229/PA DEL 30/11/2022 E N° 210/PA DEL 31/10/2022 ACQUISTO CARTUCCE UFFICIO DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
412.00 |
412.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-12-12 |
2022-12-12 |
| Z9138AEDE2 |
fattura n. 2843 del 21/11/2022 materiale pulizia scuola prim. Segromigno Piano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
67.38 |
67.38 |
|
2022-11-28 |
2022-11-28 |
| Z98357A06E |
fattura n. 543 del 07/03/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
322.54 |
322.54 |
|
2022-03-18 |
2022-03-18 |
| Z993663D30 |
n. 120/PA del 31/05/2022 acquisto CD scuola primaria di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
59.70 |
59.70 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| Z9A36B75D6 |
fattura n. FATTPA 14_22 del 29/06/2022 liquidazione compenso attivitą di Esperto progetto Pon Tra studio e realtą |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02296760461 IL CIRCO E LA LUNA |
2100.00 |
2100.00 |
- 02296760461 IL CIRCO E LA LUNA
|
2022-07-14 |
2022-08-08 |
| Z9E36C9A1D |
n. 1577 del 29/06/2022 acquisto materiale di pulizia inf. Borgonuovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
120.63 |
120.63 |
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| ZA035414B6 |
fattura n. 394 del 17/02/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
315.00 |
315.00 |
|
2022-03-18 |
2022-03-18 |
| ZA035E17A8 |
n. 103/PA del 30/04/2022 intervento tecnico proiettore scuola secondaria di primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
75.00 |
75.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-05-09 |
2022-05-10 |
| ZA038C4EF9 |
fattura n. EFAT/2022/2649 del 30/11/2022 RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODIT S.R.L. |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODIT S.R.L.
|
2022-12-02 |
2022-12-02 |
| ZA42F63B67 |
FATTURA VARIE CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA DI S. COLOMBANO ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. |
900.00 |
300.00 |
- 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
|
2022-02-16 |
2022-11-08 |
| ZAA3596A42 |
fattura n. 613 del 15/03/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
139.20 |
139.20 |
|
2022-03-23 |
2022-03-23 |
| ZAA35D98EE |
fattura n. 797 del 04/04/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
25.70 |
25.70 |
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| ZB1357E5EB |
fattura n. 25 del 10/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 Miur art. 19 D.L. 27/01/2022 n° 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02437740463 FARMACIA LE VILLE SAS |
820.38 |
820.38 |
- 02437740463 FARMACIA LE VILLE SAS
|
2022-07-18 |
2022-08-31 |
| ZB1362A327 |
FATT. N° 11 DEL 02/05/2022 AQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01659390460 ISOARA s.n.c. di Rossi Roberta Maria & Angela |
83.61 |
0.00 |
- 01659390460 ISOARA s.n.c. di Rossi Roberta Maria & Angela
|
2022-05-02 |
2022-05-02 |
| ZB331626C0 |
FATTURE ACQUISTI ART. 31 D.L. 41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.p.a. 01077220463 Babe SRL 02027040019 Borgione Centro Didattico srl 02409740244 CAMPUSTORE MNDLSS89L70C351D AMENDOLIA ALESSIA SILVIA |
15531.31 |
6072.39 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l.
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.p.a.
- 01077220463 Babe SRL
- 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
- 02409740244 CAMPUSTORE
- MNDLSS89L70C351D AMENDOLIA ALESSIA SILVIA
|
2021-04-26 |
2022-12-01 |
| ZB93621C0B |
N. 151/PA DEL 31/07/2022 E N° 211 DEL 31/10/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA SEGROMIGNO MONTE ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
900.00 |
75.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-08-23 |
|
| ZBB38395E1 |
fattura n. 2642 del 20/10/2022 acqsuito materiale di pulizia scuola secondaria di primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
419.42 |
419.42 |
|
2022-10-27 |
2022-10-27 |
| ZBE34BCA3D |
fattura n. 01/01/0000035 del 19/01/2022 corso di formazione Covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL |
493.20 |
493.20 |
- 02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL
|
2022-02-16 |
2022-02-16 |
| ZC137A84C4 |
fattura n. 2344 del 13/09/2022 ordine materiale di pulizia primaria Gragnano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
261.02 |
261.02 |
|
2022-09-21 |
2022-09-21 |
| ZC83556FCB |
n. 2/211 del 17/03/2022 acquisto materiale per alunni H inf. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l. |
280.66 |
280.66 |
- 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l.
|
2022-03-23 |
2022-03-23 |
| ZC835EB873 |
fattura n. 854 del 07/04/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
197.40 |
197.40 |
|
2022-04-29 |
2022-04-29 |
| ZCB33C1004 |
FATT. N° 2 DEL 14/07/2022 INCARICO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNDLSS89L70C351D AMENDOLIA ALESSIA SILVIA |
1600.00 |
1600.00 |
- MNDLSS89L70C351D AMENDOLIA ALESSIA SILVIA
|
2022-01-13 |
2022-07-14 |
| ZCD2F49EE4 |
FATTURA N. 01/01/0000282 DEL 15/11/2021 N° 01/01/0000063 DEL 16/03/2022 N° 01/01/0000193 DEL 14/07/2022 N° 01/01/0000308 DEL 18/11/2022 RATA CANONE ANNUALE INCARICO RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01533610505 SOCIP S.r.l. |
7470.00 |
3320.00 |
|
2020-12-04 |
|
| ZCD35D9F6C |
fattura n. 796 del 04/04/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
211.45 |
211.45 |
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| ZD235C3AE6 |
n. 104/PA del 30/04/2022 acquisto cartucce stampante scuola secondaria di primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
70.00 |
70.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-05-09 |
2022-05-10 |
| ZD534E17D1 |
fattura n. 165 del 21/01/2022 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
279.40 |
279.40 |
|
2022-02-16 |
2022-02-16 |
| ZD537A1771 |
fattura n. 67 del 07/09/2022 acquisto DPI collaboratori scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. |
288.10 |
288.10 |
- 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C.
|
2022-09-14 |
2022-11-14 |
| ZD82F64A66 |
DINELLI UFFICIO FATTURE COSTO COPIA TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI SEGRETERIA ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
3913.72 |
3913.72 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2021-02-19 |
|
| ZD9275D1D3 |
FATTURA N. 45/PA DEL 28/02/2022 E N° 106/PA DEL 30/04/2022 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA SECONDARIA DI PRINMO GRADO DI CAMIGLIANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
1955.39 |
273.54 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2020-03-20 |
2022-04-30 |
| ZD937A10AD |
fattura n. 01/01/0000408 del 22/09/2022 corsi di formazione personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL |
154.80 |
154.80 |
- 02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL
|
2022-09-29 |
2022-09-29 |
| ZDA38B3681 |
fattura n. 54 del 23/11/2022 acquisto materiale facile consumo primaria Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01659390460 ISOARA s.n.c. di Rossi Roberta Maria & Angela |
24.60 |
24.60 |
- 01659390460 ISOARA s.n.c. di Rossi Roberta Maria & Angela
|
2022-11-30 |
2022-11-30 |
| ZDB367C77A |
Farmacia Comunale spa n. 20220017100009 del 31/05/2022 acquisto materiale di pronto soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01751080464 Farmacie Comunali s.p.a. |
542.84 |
542.84 |
- 01751080464 Farmacie Comunali s.p.a.
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| ZDC3570341 |
n. 77/PA del 31/03/2022 sostituzione lampada videoporiettore classi 3B e 3D scuola secondaria di primo grado di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
460.00 |
460.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-04-26 |
2022-04-26 |
| ZDE35A0F44 |
fattura n. 220785/E del 22/03/2022 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme informatica Srl |
1900.00 |
1900.00 |
- 02115770469 Diemme informatica Srl
|
2022-03-29 |
2022-11-24 |
| ZE300C46CC |
LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA NELL'ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 Poste Italiane SpA Area Log. Territ.le Centro 1 |
824.50 |
824.50 |
- 97103880585 Poste Italiane SpA Area Log. Territ.le Centro 1
|
2020-02-14 |
|
| ZE33672DBD |
n. V3-16975 del 24/05/2022 acquisto materiale facile consumo prim. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 Borgione Centro Didattico srl |
63.32 |
63.32 |
- 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| ZE53621B28 |
n. 153/PA del 31/07/2022 canone noleggio fotocopiatrice primaria Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. |
900.00 |
150.00 |
- 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
|
2022-08-23 |
|
| ZE6337F077 |
fattura n. 1/A del 28/05/2022 liquidazione compenso esperto progetto teatro primaria di Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NTNFNC90D25E715I NUTINI FRANCESCO |
1320.00 |
1320.00 |
- NTNFNC90D25E715I NUTINI FRANCESCO
|
2022-06-14 |
2022-06-15 |
| ZE737AC7E0 |
fattura n. 2346 del 13/09/2022 ordine materiale di pulizia infanzia di Lappato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
329.19 |
329.19 |
|
2022-09-21 |
2022-09-21 |
| ZEB36D878D |
n. 1578 del 29/06/2022 acquisto materiale di pulizia Prim. Camigliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01077220463 Babe SRL |
178.30 |
178.30 |
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| ZED37D3330 |
fattura n. 601 del 23/09/2022 polizza assicurazione a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA |
4680.50 |
4680.50 |
- 00818570012 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
- 00903640019 UCA ASSICURAZIONE SPA
|
2022-09-30 |
2022-10-14 |
| ZF3337F202 |
FATT. N° FATTPA 13-22 DEL 10/06/2022 |
01-PROCEDURA APERTA |
02296760461 IL CIRCO E LA LUNA |
2400.00 |
2400.00 |
- 02296760461 IL CIRCO E LA LUNA
|
2022-01-20 |
2022-06-10 |
| ZF334e0087 |
fattura n. 1804/FVISE del 31/01/2022 rinnovo abbonamento Italia scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. |
628.00 |
628.00 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
|
2022-02-16 |
2022-02-16 |
| ZF43354AD0 |
FATT. N° 220145/E DEL 17/10/2022 ACQUISTO RINNOVO AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 Diemme informatica Srl |
2385.00 |
2385.00 |
- 02115770469 Diemme informatica Srl
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2022-01-17 |
2022-01-17 |