Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 2020 2019-01-21
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z042E8E959 fattura n. 3518 del 01/10/2020 acquisto materiale di pulizia scuola Primaria di S. Colombano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 113.28 113.28
  • 01077220463 Babe SRL
2020-10-19 2020-10-19
Z052EA4E82 fattura n. 176/PA del 31/10/2020 intervento tecnico scuola Primaria di Segromigno Piano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 168.00 168.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-11-13 2020-11-13
Z072E992CC fattura n. 177/PA del 31/10/2020 acquisto cartucce scuola secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 54.00 54.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-11-13 2020-11-13
Z0C2EDF9B9 fattura n. 213/PA del 30/11/2020 acquisto cartucce ufficio di presidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 327.00 327.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-12-10 2020-12-10
Z0E2B42820 fattura n. FPA 142/19 del 23/12/2019 PER CORSO CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01755790506 BRITISH SCHOOL PISA SRL 2800.00 2800.00
  • 01755790506 BRITISH SCHOOL PISA SRL
2020-03-20 2020-03-23
Z0E2C38E97 fattura n. 39/PA del 29/02/2020 ACQUISTO CARTA UFFICIO DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 245.00 245.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-03-20 2020-03-23
Z0F2EB4070 fattura n. 201938/E del 16/10/2020 rinnovo sito internet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 360.00 360.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-11-11 2020-11-13
Z112CC86AD fattura n. 71/PA del 30/04/2020 acquisto cartucce segreteria e uff. di presidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 371.00 371.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-05-18 2020-05-18
Z1229F5374 fattura n. 01/01/0000275 del 28/10/2019 prima rata contratto consulemza in tema della tutela e salute sul lavoro a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01533610505 SOCIP S.r.l. 1284.00 1284.00
  • 01533610505 SOCIP S.r.l.
2020-03-20 2020-09-30
Z132E46E52 fattura n. 20204E24441 del 24/09/2020 acquisto stampati 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 140.60 140.60
  • 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
2020-10-19 2020-10-19
Z152F14F32 fattura n. 202103/E del 05/11/2020 acquisto Switch aule multimediale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 220.00 220.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-11-13 2020-11-13
Z162F43D86 fattura n. 4075 del 17/11/2020 acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 55.00 55.00
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-02 2020-12-02
Z1B1D8AEED fattura n. 620 del 31/05/2017 per costo copia noleggio fotocopiatrice scuola dell'infanzia di Lappato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. 81.25 81.25
  • 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
2020-10-20 2020-10-21
Z1B2C33202 fattura n. X00050 del 28/02/2020 PER ACQUISTO CASSETTA LETTERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00490560034 JANNI &CESCHI SRL 132.00 132.00
  • 00490560034 JANNI &CESCHI SRL
2020-03-20 2020-03-23
Z1B2C99E41 fattura n. 201000/E del 22/04/2020 per rinnovo Fortigate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 400.00 400.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-05-18 2020-05-08
Z1D2C9C508 fattura n. 200932/E del 07/04/2020 ACQUISTO PC FONDI ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107 82 da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 3200.00 3200.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-04-14 2020-04-14
Z1F2D543F5 fattura n. 100/PA del 30/06/2020 ACQUISTO CARTUCCE UFFICIO DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 108.60 108.60
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-07-13 2020-07-14
Z1F2F766E0 fattura n. 4214 del 01/12/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 559.95 559.95
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-10 2020-12-10
Z2024F233B fattura n. 4/000371 del 30/11/2018 per canone noleggio fotocopiatrice Scuola Primaria di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 300.00 300.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-03-20
Z202B0BA8E FATT. N FVP004061/01 DEL 09/12/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 81.28 81.28
  • 01077220463 Babe SRL
2019-12-09 2020-01-29
Z202E93F55 fattura n. 3596 del 08/10/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 55.12 55.12
  • 01077220463 Babe SRL
2020-10-20 2020-10-21
Z2429C56A3 FATT. N 2/PA/2020 DEL 19/06/2020 PPROGETTO TEATRO PIRMARIA DI S. COLOMBANO E SEGROMIGNO MONTE MAGNANI FABRIZIO 01-PROCEDURA APERTA MGNFRZ79M20E715I MAGNANI FABRIZIO 794.00 794.00
  • MGNFRZ79M20E715I MAGNANI FABRIZIO
2019-09-23 2020-06-19
Z252CD2214 fattura n. 201121/E del 19/05/2020 PER ACQUISTO PC FONDI ART. 120 DL 18/20 CAP. 8107 82 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d?uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla letter 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 4560.00 4560.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-06-10 2020-06-10
Z282CD3F52 fattura n. 84/PA del 31/05/2020 acquisto cartucce ufficio di Segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 68.00 68.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-06-30 2020-06-30
Z282CE58B7 fattura n. 598 del 29/07/2020 targhe progetto Pon Smart Class 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01789230461 C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL 02115770469 Diemme informatica Srl 9746.00 9746.00
  • 01789230461 C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-08-31 2020-08-31
Z2A2CE6DD8 fattura n. P-91 del 15/06/2020 PER ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE LOCALI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00444530505 MANUTENCOOP SOC. COOP.VA DI LAVORO 174.00 174.00
  • 00444530505 MANUTENCOOP SOC. COOP.VA DI LAVORO
2020-06-30 2020-06-30
Z2A2CFBD2A fattura n. 101/PA del 30/06/2020 ACQUISTO SEDIE LABORATORIO INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CAMIGLIANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 2170.00 2170.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-07-13 2020-07-14
Z2A2DC23EC fattura n. 01/01/0000117 del 24/07/2020 per corso di formazione Covid 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL 184.00 184.00
  • 02163100502 AGENZIA FORMATIVA SOCIP SRL
2020-08-31 2020-08-31
Z2D2DCE9CE fattura n. 2783 del 06/08/2020 per acquisto materiale Covid 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 544.00 544.00
  • 01077220463 Babe SRL
2020-08-31 2020-08-31
Z2D2E46E77 fattura n. 3312 del 15/09/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 277.90 277.90
  • 01077220463 Babe SRL
2020-09-30 2020-10-01
Z2D2EC581D fattura n. 178/PA del 31/10/2020 acquisto cartucce scuola secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 62.00 62.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-11-13 2020-11-13
Z2E2A91469 FATT. N 288/PA DEL 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 190.00 190.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2019-11-19 2020-01-29
Z2E2C0FC7F fattura n. 200823/E del 09/03/2020 per acquisto materiale informatico segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 8.20 8.20
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-03-20 2020-03-23
Z372200CAF fattura n. 672 del 25/06/2018 per canone mensile noleggio fotocopiatrice scuola Primaria di Segromigno Monte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. 288.00 288.00
  • 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
2020-02-14 2020-12-15
Z3C2FBEDC3 FATT. N 139 DEL 14/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. 880.00 880.00
  • 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C.
2020-12-14 2020-12-22
Z3D2CF15B9 fattura n. 20204E10173 del 04/05/2020 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA ONLINE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 363.46 363.46
  • 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
2020-05-18 2020-05-18
Z3F2C2B36D fattura n. 200864/E del 25/03/2020 ASSISTENZA TECNICA LABORATORIO INVALSI A.S. 2019.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 1900.00 1900.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-04-14 2020-04-14
Z432EB3CCE fattura n. 3629 del 12/10/2020 aquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 50.59 50.59
  • 01077220463 Babe SRL
2020-10-20 2020-10-21
Z492B82DD5 fattura n. 4 del 16/01/2020 acquisto DPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. 827.71 827.71
  • 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C.
2020-02-14 2020-02-17
Z4B2AB60AA FATT. N FVP003873/01 DEL 19/11/2019 BABE SRL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 147.94 147.94
  • 01077220463 Babe SRL
2019-11-19 2020-01-29
Z4F2C18FA3 fattura n. 28 del 06/03/2020 per acquisto cassette pronto soccorso vuote 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. 61.20 61.20
  • 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C.
2020-03-20 2020-03-23
Z502A0BA59 NOTULA NUTINI CORSO TEATRO GRAGNANO 01-PROCEDURA APERTA NTNFNC90D25E715I NUTINI FRANCESCO 76.00 76.00
  • NTNFNC90D25E715I NUTINI FRANCESCO
2020-01-20 2020-11-20
Z502A98486 FATT. N 200359/E DEL 21/01/2020 01-PROCEDURA APERTA 02115770469 Diemme informatica Srl 1200.00 1200.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2019-11-19 2020-01-29
Z5129C5219 fattura n. 3 del 20/07/2020 liquidazione compenso per attivit di esperto progetto Psicomotricit scuole dell'infanzia dell'Istituto a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMNLRI88R12A657O Domenici Ilaria 610.50 610.50
  • DMNLRI88R12A657O Domenici Ilaria
2020-08-31 2020-08-31
Z542D373C6 fattura n. 102/PA del 30/06/2020 ACQUISTO CARTUCCE SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 93.50 93.50
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-07-13 2020-07-14
Z562C4651C fattura n. 45/01 del 05/03/2020 PER SERVIZIO TRAPORTO STUDENTI A LICEO SCIENTIFICO MAJORANA DEL 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01754810461 CLUB S.c.p.A. 260.00 260.00
  • 01754810461 CLUB S.c.p.A.
2020-03-20 2020-03-23
Z591DABE76 fattura n. 1-2018 del 01/02/2018 per visite mediche D.lgs 81/08 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTRBBR73C18E715N DOTT.SSA BARBARA MOTRONI 402.00 402.00
  • MTRBBR73C18E715N DOTT.SSA BARBARA MOTRONI
2020-02-27 2020-03-05
Z5A2D1B842 fattura n. 201384/E del 24/06/2020 RINNOVO INCARICO DPO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 400.00 400.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-06-30
Z5B2C5AAFE fattura n. 641 del 06/03/2020 acquisto materiale di pulizia scuola dell'Infanzia di Lappato 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 63.35 63.35
  • 01077220463 Babe SRL
2020-03-20 2020-03-23
Z5C2A8A05E FATT. N V3-24654 DEL 18/11/2020 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico srl 64.46 64.46
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
2020-11-18 2020-01-29
Z602F764C9 fattura n. 4213 del 01/12/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 94.00 94.00
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-10 2020-12-10
Z612C2E2D4 fattura n. FPA 34/20 del 08/06/2020 compenso per corso di Cultura e civilt Anglossassone classi seconde scuola Secondaria di rpimo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01755790506 BRITISH SCHOOL PISA SRL 1050.00 1050.00
  • 01755790506 BRITISH SCHOOL PISA SRL
2020-06-30 2020-06-30
Z672D6E088 CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MOTRONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTRBBR73C18E715N DOTT.SSA BARBARA MOTRONI 512.00 0.00
  • MTRBBR73C18E715N DOTT.SSA BARBARA MOTRONI
2020-06-24
Z6B2E843F5 fattura n. 96 del 08/10/2020 acquisto reintegro DPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. 839.28 839.28
  • 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C.
2020-10-20 2020-10-21
Z6C2EF30EA fattura n. 179/PA del 31/10/2020 acquisto toner stampanti primaria Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 119.00 119.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-11-13 2020-11-13
Z6E2A91308 FATT. N 289/PA DEL 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 108.60 108.60
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2019-11-19 2020-01-29
Z702C181FB fattura n. 22/A del 19/02/2020 per acquisto coppe scuola secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01026470474 Bartolini Anna 200.00 200.00
  • 01026470474 Bartolini Anna
2020-02-27 2020-02-27
Z702F0271C fattura n. 215/PA del 30/11/2020 intervento L.I.M. primaria Segromigno Monte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 260.00 260.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-12-10 2020-12-10
Z742AE6780 fattura n. 2020/0000003/E6 del 27/01/2020 viaggio di istruzione a Lucca del 27/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNITTV79E03E715M OTTAVIO CIONI 181.82 181.82
  • CNITTV79E03E715M OTTAVIO CIONI
2020-02-14 2020-02-17
Z772A292A9 FORMAZIONE PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE CAPPERUCCI 02-PROCEDURA RISTRETTA 06363391001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CPPDVD72H12D612B CAPPERUCCI DAVIDE 400.00 400.00
  • 06363391001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
  • CPPDVD72H12D612B CAPPERUCCI DAVIDE
2020-10-21 2020-02-20
Z772B0BA79 FATT. N FVP004062/01 DEL 09/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 75.56 75.56
  • 01077220463 Babe SRL
2019-12-09 2020-01-29
Z782CC61BA FATT. N 27 DEL 24/09/2020 ACQUISTO LIBRI PER COMODATO D'USO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659390460 ISOARA s.n.c. di Rossi Roberta Maria & Angela 1016.10 1016.10
  • 01659390460 ISOARA s.n.c. di Rossi Roberta Maria & Angela
2020-09-24 2020-10-01
Z79256D08C CANONE MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMRIA DI SEGROMIGNO PIANO FATTURE VARIE ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. 288.00 288.00
  • 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
2020-02-14
Z792D541BE fattura n. 103/PA del 30/06/2020 ACQUISTO CARTUCCE UFFICIO DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 85.00 85.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-07-13 2020-07-14
Z792F6AC55 fattura n. 4187 del 26/11/2020 acquisto materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 178.66 178.66
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-02 2020-12-02
Z7A2F1C695 fattura n. 127 del 10/11/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. 440.00 440.00
  • 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C.
2020-11-20 2020-11-20
Z7D2AC614C FATT. N 290/PA DEL 30/11/2020 ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE SCUOLA PRIMARIA S. COLOMBANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 77.00 0.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2019-11-19 2020-01-29
Z8129D61E1 FATT. N FPA 1/20 DEL 23/09/2020 ESPERTO SPORTELLO DI ASCOLTO LUCIA POLLASTRINI 01-PROCEDURA APERTA PLLLCU91T67E715S POLLASTRINI LUCIA 1254.00 0.00
  • PLLLCU91T67E715S POLLASTRINI LUCIA
2019-10-04 2020-09-23
Z812E1DF9A fattura n. 25/PA del 31/08/2020 acquisto materiale facile consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00512400466 Bocci Carta Via Carlo Piaggia 38.53 38.53
  • 00512400466 Bocci Carta Via Carlo Piaggia
2020-09-30 2020-12-14
Z832A8FA4C fattura n. 200208/E del 15/01/2020 rinnovo abbonamento Axios Diamond anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 2385.00 2385.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-02-14 2020-02-17
Z842FA2E77 FATT. N 01/01/0000289 DEL 10,12,2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01533610505 SOCIP S.r.l. 2390.00 2390.00
  • 01533610505 SOCIP S.r.l.
2020-06-10 2020-12-14
Z872E6662C fattura n. 201832/E del 30/09/2020 piattaforma integrata Office 365 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 481.00 481.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-10-19 2020-10-19
Z882E4F1DD fattura n. 201862/E del 06/10/2020 corso di formazione Office 365 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 400.00 400.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-10-19 2020-10-19
Z882E7B5C3 fattura n. 3469 del 28/09/2020 acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 134.30 134.30
  • 01077220463 Babe SRL
2020-10-19 2020-10-19
Z892C4603A fattura n. 581 del 03/03/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRIMARIA DI SEGROMIGNO PIANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 33.20 33.20
  • 01077220463 Babe SRL
2020-03-20 2020-03-23
Z892E7D46D fattura n. 3471 del 28/09/2020 acquisto materiale di pulizia primaria Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 285.44 285.44
  • 01077220463 Babe SRL
2020-10-19 2020-10-19
Z8E2EB0586 fattura n. 3747 del 20/10/2020 acquisto materiale di pulizia primaria Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 13.40 13.40
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-11 2020-11-13
Z912CDBFA1 fattura n. FPA 1/20 del 19/05/2020 PER ACQUISTO PROGTEZIONI PLEXIGLASS COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01112660467 ANTAMORI SRL 501.00 501.00
  • 01112660467 ANTAMORI SRL
2020-06-10 2020-06-10
Z912F31347 fattura n. 4026 del 12/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 71.79 71.79
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-20 2020-11-20
Z922F1A8C6 fattura n. 202166/E del 12/11/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 1750.00 1750.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-11-12 2020-11-20
Z952C4B3DC FATT. N 1/PA DEL 10/03/2019 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02103920464 FARMACIA LANDI 131.82 131.82
  • 02103920464 FARMACIA LANDI
2020-03-10 2020-03-23
Z962A9E7CA FATT. N 2/1299 DEL 09/12/2020 DIDATTICA TOSCANA LAVAGNA PER ATELIER CREATIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l. 69.43 69.43
  • 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l.
2019-12-09 2020-01-29
Z982BEA882 fattura n. V3-4698 del 27/02/2020 per acquisto materiale didattico scuola Primaria di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 Borgione Centro Didattico srl 449.15 449.15
  • 02027040019 Borgione Centro Didattico srl
2020-03-20 2020-03-23
Z9B2BD089E fattura n. 281 del 03/02/2020 per acquisto materiale di pulizia scuola pirmaria di Gragnano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 491.09 491.09
  • 01077220463 Babe SRL
2020-02-14 2020-02-27
Z9C2F76640 fattura n. 4211 del 01/12/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 210.68 210.68
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-01 2020-12-12
Z9E2C0F668 fattura n. 2/198 del 26/02/2020 acquisto materiale facile consumo primria Gragnano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l. 102.38 102.38
  • 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l.
2020-02-26 2020-02-27
Z9F2AA8717 FATT. N 2/1300 DEL 09/12/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA DELL'INFANZIA DI BORGONUOVO DIDATTICA TOSCANA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l. 263.44 263.44
  • 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l.
2019-12-09 2020-01-29
ZA42E8253D fattura n. 201863/E del 06/10/2020 per integrazione ore di formazione utilizzo piattaforma integrata Office 365 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 240.00 240.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-10-20 2020-10-21
ZA42F63B67 fattura n. 1107 del 27/11/2020 canone mensile noleggio fotocopiatrice scuola primaria di S. Colombano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. 25.00 25.00
  • 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
2020-11-27
ZA72AE1529 FATT. N 2/44 DEL 17/01/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMIGLIANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l. 82.14 82.14
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2020-01-27 2020-02-17
ZA72CBEB03 fattura n. 34 del 21/04/2020 per acquisto DPI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. 170.00 170.00
  • 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C.
2020-04-21 2020-05-18
ZA92F6F70A fattura n. 4189 del 27/11/2020 acquisto materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 171.30 171.30
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-27 2020-12-02
ZAB2D7DF27 fattura n. 2360 del 15/07/2020 per acquisto materiale sanitario emergenza Covid 19 decreto legge 19 maggio 2020 n 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00512400466 Bocci Carta Via Carlo Piaggia 01077220463 Babe SRL 01112660467 ANTAMORI SRL 01153030521 KEYWORD SNC 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 01524300710 MANTA GROUP 01582260467 ROSSI VITTORIO SRL 01819640473 GMG CHIMICA 02538181211 TUCER s.a.s. di Giuseppe Cerciello & C. 02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL 03509620484 T.T. Tecnosistemi S.P.A. 06363391001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 08155160966 WICON ITALIA SRL 35000.00 34498.91
  • 00512400466 Bocci Carta Via Carlo Piaggia
  • 01077220463 Babe SRL
  • 01112660467 ANTAMORI SRL
  • 01153030521 KEYWORD SNC
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
  • 01524300710 MANTA GROUP
  • 01582260467 ROSSI VITTORIO SRL
  • 01819640473 GMG CHIMICA
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  • 02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL
  • 03509620484 T.T. Tecnosistemi S.P.A.
  • 06363391001 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
  • 08155160966 WICON ITALIA SRL
2020-07-22
ZB52F30B55 fattura n. 216/PA del 30/11/2020 intervento LIM classe II E scuola secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 60.00 60.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-11-30 2020-12-10
ZBB2B94B7B fattura n. 412 del 17/02/2020 per acquisto materiale di pulizia scuola Primaria di S. Colombano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 136.45 136.45
  • 01077220463 Babe SRL
2020-01-20 2020-02-27
ZBB2DD0450 fattura n. 1047-2020-FE del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL 540.00 540.00
  • 02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL
2020-09-30 2020-10-01
ZBC2E755F7 fattura n. 182/PA del 31/10/2020 acquisto cartucce primaria S. Colombano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 296.00 296.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-10-31 2020-11-13
ZBE2B8FED5 fattura n. 200731/E del 24/02/2020 contratto assistenza tecnica plessi istituto a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 1500.00 1500.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-02-24 2020-02-27
ZC02E66AC0 fattura n. 201815/E del 29/09/2020 acquisto tablet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 130.00 130.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-09-29 2020-10-19
ZC115B7042 fattura n. 1/001939 del 31/08/2015 per contratto costo copia ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 1122.64 1122.64
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-02-14 2020-11-13
ZC12DCFE16 fattura n. 149/PA del 30/07/2020 acquisto materiale Covid 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08155160966 WICON ITALIA SRL 703.20 703.20
  • 08155160966 WICON ITALIA SRL
2020-07-30 2020-08-31
ZCA2E99269 fattura n. 184/PA del 31/10/2020 acquisto cartucce inifanzia di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 59.50 59.50
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-10-30 2020-11-13
ZCD2F49EE4 fattura n. 01/01/0000267 del 25/11/2020 prima rata canone annuale incarico RSPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01533610505 SOCIP S.r.l. 830.00 830.00
  • 01533610505 SOCIP S.r.l.
2020-12-04
ZCD2F765BB fattura n. 4212 del 01/12/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 87.90 87.90
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-01 2020-12-10
ZCF2B346AC FATT. N FATTPA 241_19 DEL 18/12/2020 VISITA D'ISTRUZIONE DEL 27/11/2019 A LUCCA 01-PROCEDURA APERTA 01922710460 Santini Viaggi di Santini Ciro 195.45 0.00
  • 01922710460 Santini Viaggi di Santini Ciro
2019-12-18 2020-01-29
ZD12E76D46 fattura n. 20200017100002 del 29/09/2020 reintegro materiale pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751080464 Farmacie Comunali s.p.a. 532.56 532.56
  • 01751080464 Farmacie Comunali s.p.a.
2020-09-29 2020-10-19
ZD12F1B4DA fattura n. 3987 del 10/11/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 145.16 145.16
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-10 2020-11-20
ZD41D8AEC9 fattura n. 367 del 31/03/2017 canone noleggio fotocopiatrice scuola primaria di S. Colombano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. 275.00 275.00
  • 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
2020-02-14 2020-12-02
ZD52F3C085 fattura n. 4110 del 19/11/2020 acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Gragnano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 104.12 104.12
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-19 2020-12-02
ZD9275D1D3 fattura n. 162/PA del 31/05/2019 canone trimestrale noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di prinmo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 1003.37 1003.37
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-03-20
ZDD2ED9D06 fattura n. 3801 del 22/10/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 125.56 125.56
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-11 2020-11-13
ZDD2F69E1B fattura n. 4186 del 26/11/2020 acquisto materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 54.10 54.10
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-02
ZDF2D37BD3 fattura n. 201325/E del 17/06/2020 PER RINNOVO ABBONAMENTO PIATTAFORMA COLLABORA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme informatica Srl 700.00 700.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2020-06-30 2020-08-31
ZE02BBB267 fattura n. 20200000800053 del 29/02/2020 per acquisto materiale di pronto soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751080464 Farmacie Comunali s.p.a. 181.80 181.80
  • 01751080464 Farmacie Comunali s.p.a.
2020-03-20 2020-03-23
ZE300C46CC LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA NELL'ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane SpA Area Log. Territ.le Centro 1 796.50 796.50
  • 97103880585 Poste Italiane SpA Area Log. Territ.le Centro 1
2020-02-14
ZE42E23422 fattura n. 3174 del 03/09/2020 acquisto materiale di pulizia scuole 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 120.36 120.36
  • 01077220463 Babe SRL
2020-09-30 2020-10-01
ZE42E8753D FATT. N FDS 000286 DEL 29/10/2020 ACQUSTO MATERIALE FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01664860465 L.C. SRL 259.50 259.50
  • 01664860465 L.C. SRL
2020-10-29 2020-11-13
ZE62E0CFC8 fattura n. 1046-2020-FE del 28/08/2020 ACQUISTO MATERIALE COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL 500.00 500.00
  • 02555170469 SUFFREDINI COMMUNICATIONS SRL
2020-09-30 2020-10-01
ZE729C5A2C FATT. N FATTPA 2_20 DEL 28/05/2020 ESPERTO PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESE PRIMARIA CAMIGLIANO E SEGROMIGNO PIANO IL CIRCO E LA LUNA 01-PROCEDURA APERTA 02296760461 IL CIRCO E LA LUNA 1227.00 1227.00
  • 02296760461 IL CIRCO E LA LUNA
2019-11-23 2020-05-28
ZE72F8485D fattura n. 4234 del 02/12/2020 acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 465.34 465.34
  • 01077220463 Babe SRL
2020-12-02 2020-12-10
ZE82A98450 FATT. N 200645/E DEL 18/02/2020 01-PROCEDURA APERTA 02115770469 Diemme informatica Srl 1200.00 1200.00
  • 02115770469 Diemme informatica Srl
2019-11-19 2020-01-29
ZEA2C7B7D9 fattura n. FPA 23/20 del 20/03/2020 ISCRIZIONE ESAMI DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE A.S. 2019.2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01755790506 BRITISH SCHOOL PISA SRL 1432.00 1432.00
  • 01755790506 BRITISH SCHOOL PISA SRL
2020-03-20 2020-04-14
ZEB2C501F2 fattura n. 620 del 05/03/2020 per acquisto materiale di pulizia scuola primaria segromigno monte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 213.46 213.46
  • 01077220463 Babe SRL
2020-03-20 2020-03-23
ZEF2F131B6 fattura n. 3948 del 05/11/2020 acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 28.50 28.50
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-05 2020-11-13
ZF02A96522 FATT. N 292/PA DEL 30/11/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 261.00 0.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2019-11-19 2020-01-29
ZF02F556D9 fattura n. 4132 del 24/11/2020 acquisto materiale pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 57.00 57.00
  • 01077220463 Babe SRL
2020-11-24 2020-12-02
ZF22A1F59A FATT. N 293/PA DEL 30/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 60.00 60.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2019-11-30 2020-01-29
ZF22D92B0F fattura n. 2244 del 07/07/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LAPPATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 44.00 44.00
  • 01077220463 Babe SRL
2020-07-13 2020-07-14
ZF22FA4E13 fattura n. 38/PA del 10/12/2020 acquisto carta per lavagna scuola secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00512400466 Bocci Carta Via Carlo Piaggia 103.50 103.50
  • 00512400466 Bocci Carta Via Carlo Piaggia
2020-12-10 2020-12-14
ZF52BE50D2 fattura n. 322 del 06/02/2020 per acquisto materiale di pulizia scuola Secondaria di primo grado di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01077220463 Babe SRL 263.80 263.80
  • 01077220463 Babe SRL
2020-02-06 2020-02-27
ZF62A59248 FATT. N 2/1144 DEL 19/11/2020 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA SEGROMIGNO PIANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l. 204.88 0.00
  • 00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.r.l.
2020-11-19 2020-01-29
ZF72F849BC fattura n. 218/PA del 30/11/2020 intervento tecnico L.I.M. scuola secondaria di Camigliano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 60.00 60.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-11-30 2020-12-10
ZF92E5C7AB FATTURA N 151/PA DEL 30.09.2020 ACQUISTO CARTUCCE PRIMARIA CAMIGLIANO 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l. 119.00 119.00
  • 01316580461 Dinelli Ufficio s.r.l.
2020-09-30 2020-10-19
ZFA256D005 fattura n. 1180 del 20/11/2018 per canone mensile noleggio fotocopiatrice scuola primaria di Gragnano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l. 288.00 288.00
  • 01401360464 Dal Monte Ufficio s.r.l.
2020-02-14 2020-12-15